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马鞍山市住房公积金管理中心2019年部门预算
信息来源:马鞍山市住房公积金管理中心    浏览:    发布日期: 2019-02-15 18:09:45   

 

 

 

 

马鞍山市住房公积金管理中心2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20192

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.马鞍山市住房公积金管理中心2019年财政拨款收支总表

2.马鞍山市住房公积金管理中心2019年一般公共预算支出表

3.马鞍山市住房公积金管理中心2019年一般公共预算基本支出表

4.马鞍山市住房公积金管理中心2019年政府性基金预算支出表

5.马鞍山市住房公积金管理中心2019年国有资本经营预算支出表

6.马鞍山市住房公积金管理中心2019年收支总表

7.马鞍山市住房公积金管理中心2019年收入总表

8.马鞍山市住房公积金管理中心2019年支出总表

9.马鞍山市住房公积金管理中心2019年政府采购支出表

10.马鞍山市住房公积金管理中心2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(三)负责住房公积金的核算;

(四)审批住房公积金的提取、使用;

(五)审批住房公积金的贷款发放和回收;

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,马鞍山市住房公积金管理中心2019年度部门预算为市本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

马鞍山市住房公积金管理中心

暂未划分类别事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)继续抓好公积金归集扩面工作,加大政策宣传和执法力度。积极取得县区政府和开发区、郑蒲港新区配合,大力推进扩大住房公积金制度的覆盖面;

(二)积极研判市场和资金情况,结合市场及我市实际,做好公积金使用政策研究、调整及执行工作。出台公积金支付房租等使用政策和操作流程;

(三)继续加大住房公积金个人贷款的发放工作,不断完善公积金贷款政策,最大限度支持中低收入职工利用住房公积金贷款购房,积极发挥住房公积金的住房保障作用;

(四)优化各项业务办理流程,提升窗口服务能力。简化手续,大力推行网上办事,不断提升住房公积金服务水平;

(五)以建立健全廉政和资金风险防控机制为抓手,加强队伍建设和制度管理;

(六)推进公积金信息系统建设,在按照住建部及省厅监管部门要求开展的信息系统数据双贯标的基础上进一步优化完善信息系统,为广大公积金缴存职工提供更便捷高效的服务。

 


第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

马鞍山市住房公积金管理中心2019年财政拨款收支总表

                                                                                   单位:万元

收   入            

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1934.40 

一、一般公共服务支出





   其中: 国库管理非税收入

1934.40 

二、外交支出





二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出





三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

47.61

47.61





九、卫生健康支出

27.72

27.72





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

1859.07

1859.07





二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出







二十三、债务还本支出







二十四、债务付息支出





本年收入小计

1934.40 

本年支出小计

1934.40

1934.40



上年结转


结转下年





 一般公共预算


 一般公共预算





 政府性基金预算


 政府性基金预算





国有资本经营预算


国有资本经营预算












收入总计

1934.40

支出总计

1934.40

1934.40



 

部门公开表2

马鞍山市住房公积金管理中心2019年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

 47.61

 47.61


 20805

行政事业单位离退休

 47.01

 47.01


  2080502

   事业单位离退休

 0.80

 0.80


  2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

 46.21

 46.21


20811

残疾人事业

 0.60

 0.60


  2081199

 其他残疾人事业支出 

 0.60

 0.60


210

卫生健康支出

 27.72

 27.72


 21011

 行政事业单位医疗

 27.72

 27.72


 2101102

 事业单位医疗

 27.72

 27.72


221

住房保障支出

 1859.07

 425.06

 1434.01

 22102

 住房改革支出

 74.20

 42.60

 31.60

 2210201

 住房公积金

 74.20

 42.60

 31.60

22103

城乡社区住宅

 1784.87

 382.46

 1402.41

 2210302

 住房公积金管理

 1784.87

 382.46

 1402.41

合计

 1934.40

 500.39

 1434.01

 

部门公开表3

马鞍山市住房公积金管理中心2019年一般公共预算基本支出表



单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 458.47

    30101

  基本工资

  121.05

    30102

  津贴补贴

  110.55

    30103

  奖金

  10.09

    30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  46.21

30109

  职业年金缴费

     18.48

30110

  职工基本医疗保险缴费

     27.72

30112

  其他社会保障缴费

     3.95

30113

  住房公积金

     42.60

30199

  其他工资福利支出

     77.82

302

商品和服务支出

 40.24

 30201

  办公费

 4.02

 30202

  印刷费

 1.50

 30203

  咨询费

 1.00

 30205

  水费

 2.48

 30206

  电费

 12.25

 30207

  邮电费

 2.00

 30211

 差旅费

 2.00

 30213

  维修(护)费

    2.00

 30214

  租赁费

    0.50

 30215

  会议费

    0.50

 30216

  培训费

    3.47

 30217

  公务接待费

    0.50

 30228

 工会经费

 4.62

 30229

  福利费

    0.13

 30231

  公务用车运行维护费

    2.53

 30299

  其他商品和服务支出

    0.74

303

对个人和家庭的补助

 1.68

 30302

  退休费

    0.80

 30305

  生活补助

    0.70

 30309

  奖励金

    0.18

合计


 500.39

 

 

部门公开表4

马鞍山市住房公积金管理中心2019年政府性基金预算支出表






单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


207

文化旅游体育与传媒支出





20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出





2070701

   资助影片放映





2070701

资助影院建设





合计














马鞍山市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表5

马鞍山市住房公积金管理中心2019年国有资本经营预算支出表






单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出




22301

解决历史遗留问题及改革成本支出




2230101 

   厂办大集体改革支出




合计




马鞍山市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。









 

部门公开表6

马鞍山市住房公积金管理中心2019年收支总表




单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1934.40

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理非税收入


四、公共安全支出


五、其他收入


五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

47.61



九、卫生健康支出

27.72



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

1859.07



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出






本年收入小计

1934.40

本年支出小计

 1934.40

上年结转


结转下年


 一般公共预算


 一般公共预算


 政府性基金预算


 政府性基金预算


国有资本经营预算


国有资本经营预算


财政专户


财政专户


其他


其他






收入总计

1934.40

支出总计

1934.40







 

马鞍山市住房公积金管理中心2019年收入总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

47.61


47.61





 20805

行政事业单位离退休

47.01


47.01





  2080502

   事业单位离退休

0.80


0.80





  2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.21


46.21





20811

残疾人事业

0.60


0.60





  2081199

 其他残疾人事业支出 

0.60


0.60





210

卫生健康支出

27.72


27.72





 21011

 行政事业单位医疗

27.72


27.72





 2101102

 事业单位医疗

27.72


27.72





221

住房保障支出

1859.07


1859.07





 22102

 住房改革支出

74.20


74.20





 2210201

 住房公积金

74.20


74.20





22103

城乡社区住宅

1784.87


1784.87





 2210302

 住房公积金管理

1784.87


1784.87





合计


1934.40


1934.40





                                                                                                                        部门公开表7


 

部门公开表8

马鞍山市住房公积金管理中心2019年支出总表





单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

 47.61

 47.61


 20805

行政事业单位离退休

 47.01

 47.01


  2080502

   事业单位离退休

 0.80

 0.80


  2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

 46.21

 46.21


20811

残疾人事业

 0.60

 0.60


  2081199

 其他残疾人事业支出 

 0.60

 0.60


210

卫生健康支出

 27.72

 27.72


 21011

 行政事业单位医疗

 27.72

 27.72


 2101102

 事业单位医疗

 27.72

 27.72


221

住房保障支出

 1859.07

 425.06

 1434.01

 22102

 住房改革支出

 74.20

 42.60

 31.60

 2210201

 住房公积金

  74.20

  42.60

  31.60

22103

城乡社区住宅

  1784.87

 382.46

 1402.41

 2210302

 住房公积金管理

1784.87

 382.46

 1402.41

合计

 1934.40

 500.39

 1434.01







 

部门公开表9

马鞍山市住房公积金管理中心2019年部门政府采购支出表







单位:万元


支出项目/政府采购项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入



合计







设备购置费

 31.60

 31.60





 复印机

 2.00

 2.00





 打印机

 0.80

 0.80





 其他电器设备

 0.90

 0.90





  其他办公自动化设备

  12.00

  12.00





  计算机

  0.50

  0.50





  摄影、摄像器材

  1.00

  1.00





 其他网络设备

 14.40

 14.40





 

部门公开表10

马鞍山市住房公积金管理中心2019年部门政府购买服务支出表









单位:万元


政府购买服务内容

购买方式

购买时间

合计

一般公共
  预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入






























马鞍山市住房公积金管理中心部门预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据。

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

马鞍山市住房公积金管理中心2019年财政拨款收支预算1934.40万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1934.40万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入1934.40万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出47.61万元,占2.46%;卫生健康支出27.72万元,占1.43%;住房保障支出1859.07万元,占96.11%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

马鞍山市住房公积金管理中心2019年一般公共预算拨款1934.40万元,比2018年预算拨款增加16.09万元,增长0.84%,主要原因:一是住房保障支出增加11.38万元;二是社保基数调整,社保费用增加,社会保障和就业支出预算增加2.95万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出47.61万元,占2.46%;卫生健康支出27.72万元,占1.43%;住房保障支出1859.07万元,占96.11%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算0.80万元,与2018年预算数一致。

2.卫生健康指出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算27.72万元,比2018年预算增加1.76万元,增长6.78%,增长原因主要一是在编人员较17年预算编制时增加三人;二是人员社保基数上调,医疗保险费用增加。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算74.20万元,比2018年预算增加31.06万元,增长71.80%,增长原因主要是根据住房公积金政策调整全体职工住房公积金基数上调,住房公积金支出增加。

4. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理类2019年预算1784.87万元,比2018年预算减少19.68万元,下降1.09%,下降原因主要是我中心近年来致力于住房公积金管理信息化系统改革,全力打造公积金业务办理电子化,从而节约效能,减少了纸质公积金业务办理提取单、申请书等印刷费用及其他相关日常机构运转类费用支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市住房公积金管理中心2019年一般公共预算基本支出500.39万元,其中:

工资福利支出458.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出40.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.68万元,主要包括:退休费、生活补助、奖励金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

马鞍山市住房公积金管理中心2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

马鞍山市住房公积金管理中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,马鞍山市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市住房公积金管理中心2019年收支总预算1934.40万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

马鞍山市住房公积金管理中心2019年收入预算1934.40万元,收入全部为一般公共预算拨款收入1934.40万元,比2018年预算增加16.09万元,增长0.84%,增长原因主要是主要原因:一是住房保障支出增加11.38万元;二是社保基数调整,社保费用增加,社会保障和就业支出预算增加2.95万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

马鞍山市住房公积金管理中心2019年支出预算1934.40万元,比2018年预算增加16.09万元,增长0.84%,增长(下降)原因主要是一是住房保障支出增加11.38万元;二是社保基数调整,社保费用增加,社会保障和就业支出预算增加2.95万元。其中,基本支出500.39万元,占25.87%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、缴纳机关事业单位基本养老保险、其他残疾人事业支出、事业单位医疗等;项目支出1434.01万元,占74.13%,主要用于住房保障支出以及日常机构运转管理,我中心、三县管理部以及马钢分中心日常机构运转支出(包括马钢分中心保障房物业管理费)等均出自项目支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“马钢分中心管理费用项目。

1)项目概述。马鞍山市住房公积金管理中心马钢(集团)控股有限公司分中心2019年度预算安排

2)立项依据。马鞍山市财政局文件马财201933号文

3)起止时间。20191月至12

4)项目内容。按照《住房公积金管理条例》的规定,确保马鞍山市住房公积金管理中心马钢分中心公积金归集、支取、贷款业务的正常运行

5)年度预算安排。基本支出211.34万元,其中人员支出189.44万元,日常公用支出21.9万元。项目支出339.41万元,其中物业管理费15.69万元,印刷费10.5万元,公积金兼职代办人员费用7万元,会计、法律顾问费2万元,专项宣传费10万元,设备修缮维护费13.5万元,网站设施维护费13.5万元,目标考核费235.82万元,12329及短信服务费21.8万元,外聘人员费用13.1万元

6)绩效目标和指标。保证分中心业务正常运转

项目支出绩效目标表



        (2019年度)



单位:万元

项目名称

马钢分中心管理费用

项目
  主管部门

马鞍山市住房公积金管理中心

项目
  实施单位

马鞍山市住房公积金管理中心马钢(集团)控股有限公司分中心

项目
  功能类别

机构运转类

项目
  设立类别

其他

项目属性

固定项目

项目期限

2019年1月至12月

项目
  总金额

以前年度已安排金额

其中:
  市本级财政资金安排

本年度安排资金

以后年度
  安排金额

其中:
  市级财政资金安排

小计

中央、
  省级财政

市本级财政

县区级财政

其他

550.75

0

0

550.75

0

550.75

0

0

0

0

项目年度资金测算明细情况

基本支出211.34万元,其中人员支出189.44万元,日常公用支出21.9万元。项目支出339.41万元,其中物业管理费15.69万元,印刷费10.5万元,公积金兼职代办人员费用7万元,会计、法律顾问费2万元,专项宣传费10万元,设备修缮维护费13.5万元,网站设施维护费13.5万元,目标考核费235.82万元,12329及短信服务费21.8万元,外聘人员费用13.1万元。

项目绩效
  总目标

保证分中心业务正常运行

序号

项目绩效目标

年度目标

中期目标

1

投入指标-项目立项

项目已经立项

同年度目标

2

投入指标-资金落实

资金已经落实

同年度目标

3

过程指标-业务管理

按照《住房公积金管理条例》的规定,确保公积金归集、支取、贷款业务的正常运行

同年度目标

4

过程指标-财务管理

严格执行《公积金会计核算办法》进行财务核算管理

同年度目标

5

产出指标-数量指标

6

产出指标-质量指标

7

产出指标-时效指标

公积金贷款、支取在规定时间内办结,不断提高办事效率

同年度目标

8

产出指标-成本指标

9

产出指标-其他指标

加大公积金政策的宣传力度,竭力保障缴存人的利益

同年度目标

10

效果指标-项目效益

充分发挥住房公积金政策的作用

同年度目标

11

效果指标-服务对象满意度指标

公积金缴存人提供高效便捷的服务

同年度目标

12

其他指标-自定义指标

“微笑   阳光 智慧”公积金

同年度目标














2.“12329服务热线运行费用”项目情况说明。

(1)项目概述。12329服务热线运行费用

(2)立项依据。客服热线12329的2018年日常运行费用

(3)实施主体。服务热线人员4人

(4)实施周期。1年

(5)项目内容。客服热线12329及热线人员4人的全年运行费用

(6)年度预算安排。28万元

(7)绩效目标和指标。打造“阳光智慧公积金,微笑服务伴你行”的快捷高效服务。

3.“郑蒲港网点劳务派遣人员费用”项目情况说明。

(1)项目概述。郑蒲港新区分网点的全年运行

(2)立项依据。郑蒲港新区分网点2018年的全年运行费用

(3)实施主体。马鞍山市住房公积金管理中心郑蒲港新区分网点

(4)实施周期。1年

(5)项目内容。郑蒲港新区分网点机构运转

(6)年度预算安排。郑蒲港新区分网点机构运转及劳务派遣人员费用

(7)绩效目标和指标。方便郑蒲港新区缴存公积金的职工办理公积金相关业务。

4.“含山管理部管理费用”项目情况说明。

(1)项目概述。含山管理部管理费用

(2)立项依据。含山管理部2018年的管理费用

(3)实施主体。马鞍山市住房公积金管理中心含山管理部

(4)实施周期。1年

(5)项目内容。含山管理部2019年的机构运转费、日常公用支出及人员支出

(6)年度预算安排。102.04万元

(7)绩效目标和指标。含山管理部为市住房公积金管理中心派出机构,方便含山县缴存公积金的职工办理公积金相关业务。

5.“和县管理部管理费用”项目情况说明。

(1)项目概述。和县管理部管理费用

(2)立项依据。和县管理部2018年的管理费用

(3)实施主体。马鞍山市住房公积金管理中心和县管理部

(4)实施周期。1年

(5)项目内容。和县管理部2019年的机构运转费、管理费用、日常公用支出及人员支出

(6)年度预算安排。115.35万元

(7)绩效目标和指标。和县管理部为市住房公积金管理中心派出机构,方便和县缴存公积金的职工办理公积金相关业务。

6.“当涂管理部管理费用”项目情况说明。

(1)项目概述。当涂管理部管理费用

(2)立项依据。当涂管理部2018年的管理费用

(3)实施主体。马鞍山市住房公积金管理中心当涂管理部

(4)实施周期。1年

(5)项目内容。当涂管理部2019年的机构运转费、日常公用支出及人员支出

(6)年度预算安排。99.47万元

(7)绩效目标和指标。当涂管理部为市住房公积金管理中心派出机构,方便当涂县缴存公积金的职工办理公积金相关业务。

7.“马钢分中心保障房物业管理费”项目情况说明。

(1)项目概述。马钢分中心保障房物业管理费

(2)立项依据。马钢分中心保障房建设

(3)实施主体。马钢集团公司按计划实施廉租房建设,马钢分中心为具体建设和管理部门。2019年物业管理及维修费用200万元。

(4)实施周期。1年

(5)项目内容。马钢集团公司实施廉租房建设

(6)年度预算安排。2019年物业管理及维修费用200万元。

(7)绩效目标和指标。马钢集团公司保障廉租房建设

8.“目标考核费用”项目情况说明。

(1)项目概述。公积金管理中心目标考核经费

(2)立项依据。《住房公积金管理条例》、《住房公积金管理中心业务管理工作考核办法》、市住房公积金管委会马金委(2004)23号文件

(3)实施主体。马鞍山市住房公积金管理中心

(4)实施周期。1年

(5)项目内容。《住房公积金管理条例》规定:住房公积金管理中心的管理费用标准,按照略高于国家规定的事业单位费用标准制定。根据住建部、财政部关于印发《住房公积金管理中心业务管理工作考核办法》的通知精神,市住房公积金管委会下发马金委(2004)23号文件,同意公积金管理中心建立目标考核制度,设置专项经费用于管理中心目标考核,补充管委会必要的工作经费。预算:当年度实现的增值收益在上年额度内的,按当年实际增值收益的7%提取;超过上年额度的,超出部分按10%提取。

(6)年度预算安排。2019年安排目标考核费用163.66万元。

(7)绩效目标和指标。全力打造“阳光智慧公积金,微笑服务伴你行”的服务品牌。

(二)机关运行经费。

马鞍山市住房公积金管理中心2019年机关运行经费财政拨款预算1934.40万元,比2018年预算增加16.09万元,增长0.84%,增长(下降)原因主要是一是住房保障支出增加11.38万元;二是社保基数调整,社保费用增加,社会保障和就业支出预算增加2.95万元。

(三)政府采购情况。

马鞍山市住房公积金管理中心2019年各单位政府采购预算总额31.60万元。全部为政府采购货物,主要为购置办公设备及网络设备。

马鞍山市住房公积金管理中心2019年无政府购买服务相关的预算和支出。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,马鞍山市住房公积金管理中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2019年,马鞍山市住房公积金管理中心1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款550.75万元。

 

 


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。